1.0 目的
确定质量、环境和职业健康安全整合型管理体系符合性和持续有效性。
2.0 适用范围
适用于公司内部质量、环境和职业健康安全整合型管理体系审核活动的控制。
3.0 职责
管理者代表
3.1.1 组织内部审核策划；
3.1.2 审批年度内部审核计划及审核报告；
3.1.3 任命审核组长并协调内部审核。
工程管理部
3.2.1编制年度内部审核计划；
3.2.2组织内部审核及相关纠正措施的验证，并保存审核记录。
3.3 审核组负责实施内部审核。
3.4 分公司工程管理部协助内部审核的实施及验证工作。
3.5 相关部门配合内部审核。
工作程序
4.1 审核策划
4.1.1 审核策划
每年初，管理者代表会同工程管理部对公司本年度的内部审核进行策划，策划的结果形成年度内部审核计划，规定审核的准则、范围、频次。
4.1.2 审核频率
公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系涉及到的每个部门在一年的时间间隔中被审核的次数不少于一次，同时还应考虑环境因素和风险评价的结果及以往审核的结果；当体系结构有重大变化或发生重大不符合项时要及时审核。
4.1.3 年度内部审核计划
4.1.3.1 工程管理部负责编制《年度内部审核计划》（格式见附录A），报管理者代表批准，计划可根据需要予以修改。
4.1.3.2 在一年内，审核计划需覆盖整合型管理体系的全部过程，对需要特别注意的部门或区域可增加审核次数。
4.2 审核组的组成
4.2.1 审核组长的任命
管理者代表委派审核组长，审核组长选择内部审核员成立审核组。
4.2.2 审核活动必须由有资格而又对审核区域不负直接责任的人员，对内部审核员的培训和认可应根据QP6.2-1《人力资源管理程序》进行。
审核的准备
4.2.3 通知被审核部门
4.2.3.1 审核组组长负责编制《内部审核通知》（格式见附录B），并在审核前一周把通知发至被审核部门。
4.2.3.2 《内部审核通知》应列明审核的目的、范围、依据、审核日期、审核组的组成，说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求。
4.2.4 审核组内部准备会议
审核组长负责召开审核准备会议，进行任务分配。审核员根据分配的任务，编制《内部审核检查单》（格式见附录C）。
4.4 实施审核
4.3.1 审核前会议（首次会议）
到达审核部门时，审核组长召开审核员与被审核方参加的会议，说明审核的目的、时间安排等事项，各部门予以配合。
4.3.2 现场审核
4.3.2.1 审核员通过面谈、查阅文件、观察有关方面的工作和现状来表明活动是否符合文件要求，实施的是否有效。
4.3.2.2 审核员在审核时，对发现的问题、客观证据等情况，简要地记录在《内部审核检查单》的“查实记录或客观证据”栏内。
4.3.3 不符合报告的形成
末次会议之前，审核组召开内部会议对审核情况进行讨论分析，由审核员把不符合项记入《不符合项报告》（见附录D），审核组长认可。不符合事实应得到受审核部门确认。
4.3.4 末次会议
会议的参加人员原则上为首次会议的参加人员。审核组长/审核员综述本次审核的结果，并由组长作出结论性意见。
4.4 审核报告
4.4.1 审核结束，审核组长负责编制《内部审核报告》（见附件E），并交管理者代表审批。
4.4.2 报告内容包括审核情况、结论，对所发现的不符合项的分析、纠正措施要求及应注意的相关事项等。
4.4.3 《内部审核报告》应分发至最高管理层和受审核部门。
4.5 纠正措施的形成及实施
4.5.1 受审部门根据《不符合项报告》，组织相关人员分析原因拟订纠正和纠正措施，填入《不符合项报告》栏内，部门负责人审核后，交分管领导确认。
4.5.2 纠正和纠正措施应在不符合报告中规定的时间内及时地予以实施,以利跟踪。
4.6 纠正及纠正措施的跟踪和验证
4.6.1 在规定的验证时间内，工程管理部组织对纠正及纠正措施进行验证，验证的结果记入《不符合项报告》的验证栏内。
4.6.2 责任部门没有按预定时间完成整改，应书面向工程管理部说明理由，无正当理由者，工程管理部将上报管理者代表处理。
4.6.3 如果 验证不符合，验证人员可要求责任部门重新实施。
5.0 技术性文件
QP6.2-1《人力资源管理程序》
6.0 记录
6.1 《年度内部审核计划表》
6.2 《内部审核通知》
6.3 《内部审核检查单》
6.4 《不符合项报告》
6.5 《内部审核报告》
7.0 附录
附录A：《年度内部审核计划表》
附录B：《内部审核通知》
附录C：《内部审核检查单》
附录D：《不符合项报告》
附录E：《内部审核报告》
